2016年部门预算公开报表 瑞丽市人大常委会2016年部门预算编制 瑞丽市人大2016年财政拨款“三公”经

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瑞丽市人大2015年部门决算
作者:佚名   发布时间: 2016-10-20 16:05 浏览次数:

  瑞丽市人大2015年部门决算 

  第一部分  瑞丽市人大概况 

  一、基本职能 

  主要职能:履行宪法和法律赋予的职责,发挥好地方国家权力机关的作用,监督好一府两院的工作。决定干部人事任免,行使决定重大事项和人民授予的职权。 

  二、部门基本情况 

  纳入2015年部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个,部门实有人员编制29人,其中:行政编制23人,工勤编制6人,年末实有人数38人,其中:行政人员28人;工勤人员10人,年末退休实有人员26人。在编实有车辆10辆。 

  第二部分  2015年度部门决算表 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

编制单位:瑞丽市人大

 

单位:万元

 

     

     

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

960.89

一、一般公共服务

28

866.58

其中:政府性基金

2

 

二、外交

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育

32

 

五、附属单位缴款

6

 

六、科学技术

33

 

六、其他收入

7

10

七、文化体育与传媒

34

2

 

8

 

八、社会保障和就业

35

222.1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育

36

 

 

10

 

十、节能环保

37

 

 

11

 

十一、城乡社区

38

 

 

12

 

十二、农林水

39

 

 

13

 

十三、交通运输

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等

42

 

 

16

 

十六、金融

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等

45

 

 

19

 

十九、住房保障

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备

47

 

 

21

 

二十一、其他

48

 

 

22

 

二十二、债务还本

49

 

 

23

 

二十三、债务付息

50

 

本年收入合计

24

970.89

本年支出合计

51

1090.68

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

165.01

年末结转和结余

53

45.22

合计

27

1135.9

合计

54

1135.9

 

         注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开02

编制单位:瑞丽市人大

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

类款项

栏次

1

2

3

4

6

7

8

 

合计

970.89

960.89

 

 

 

 

10.00

 

201

一般公共服务支出

746.84

736.84

 

 

 

 

10

 

20101

人大事务

729.89

729.89

 

 

 

 

10

 

2010101

行政运行

552.86

552.86

 

 

 

 

 

 

2010104

人大会议

128.14

128.14

 

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

34.88

34.88

 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

14.00

14.00

 

 

 

 

10

 

20199

其他一般公共服务支出

6.95

6.95

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

6.95

6.95

 

 

 

 

 

 

207

 文化体育与传媒支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

20701

文化

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

222.05

222.05

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

222.05

222.05

 

 

 

 

 

 

     注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:瑞丽市人大

 

 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,090.68

1,021.36

69.32

 

 

 

201

一般公共服务支出

866.58

797.26

69.32

 

 

 

20101

人大事务

855.67

786.35

69.32

 

 

 

2010101

行政运行

607.73

587.73

20.00

 

 

 

2010104

人大会议

128.14

128.14

 

 

 

 

2010108

代表工作

41.83

41.83

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

77.96

28.65

49.32

 

 

 

20123

民族事务

3.96

3.96

 

 

 

 

2012304

民族工作专项

3.96

3.96

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

6.95

6.95

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

6.95

6.95

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

 

 

 

 

20701

文化

2.00

2.00

 

 

 

 

2070109

群众文化

2.00

2

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

222.10

222.1

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

222.10

222.1

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

222.10

222.1

 

 

 

 

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:瑞丽市人大

 

 单位:万元

    

    

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

960.89

一、一般公共服务

30

864.71

864.71

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交

31

 

 

 

 

3

 

三、国防

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全

33

 

 

 

 

5

 

五、教育

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

2

2

 

 

8

 

八、社会保障和就业

37

222.10

222.10

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息

52

 

 

 

本年收入合计

24

960.89

本年支出合计

53

1088.81

1088.81

 

年初财政拨款结转和结余

25

128.50

年末财政拨款结转和结余

54

0.58

0.58

 

    一般公共预算财政拨款

26

128.50

 

55

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

1,089.39

合计

58

1089.39

1089.39

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                 

公开05

编制单位:瑞丽市人大

 

   

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类款款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

128.5

79.18

49.32

960.89

1088.81

1019.49

69.32

0.58

0.58

 

201

一般公共服务支出

127.96

78.64

49.32

736.84

864.72

795.39

69.32

0.08

0.08

 

20101

人大事务

123.99

74.67

49.32

729.89

853.80

784.48

69.32

0.08

0.08

 

2010101

行政运行

53.08

53.08

 

552.86

605.87

585.87

20.00

0.08

0.08

 

2010104

人大会议

 

 

 

128.14

128.14

128.14

 

 

 

 

2010108

代表工作

6.95

6.95

 

34.88

41.83

41.83

 

 

 

 

2010199

其他人大事务友出

63.96

14.64

49.32

14.00

77.96

28.64

49.32

 

 

 

20123

民族事务

3.96

3.96

 

 

3.96

3.96

 

 

 

 

2012304

民族工作专项

3.96

3.96

 

 

3.96

3.96

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

6.95

6.95

6.95

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

 

6.95

6.95

6.95

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

2070109

群众文化

 

 

 

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.54

0.54

 

222.05

222.10

222.10

 

0.5

0.5

 

20805

行政事业单位离退休

0.54

0.54

 

222.05

222.10

222.10

 

0.5

0.5

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.54

0.54

 

222.05

222.10

222.10

 

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

编制单位:瑞丽市人大

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1019.49

551.03

468.46

301

工资福利支出

278.1

278.1

 

30101

  基本工资

105.54

105.54

 

30102

  津贴补贴

158.15

158.15

 

30103

  奖金

14.31

14.31

 

302

商品和服务支出

448.76

 

448.76

30201

  办公费

41.49

 

41.49

30202

  印刷费

1.34

 

1.34

30203

咨询费

0.2

 

0.2

30205

水费

0.78

 

0.78

30206

电费

0.66

 

0.66

30207

邮电费

13.11

 

13.11

30211

差旅费

26.63

 

26.63

30213

维修(护)费

29.26

 

29.26

30215

会议费

171.43

 

171.43

30216

培训费

1.17

 

1.17

30217

公务接待费

26.06

 

26.06

30226

劳务费

21.14

 

21.14

30231

公务用车运行维护费

36.76

 

36.76

30239

其他交通费用

1.58

 

1.58

30299

其他商品和服务支出

77.15

 

77.15

303

对个人和家庭的补助

273.03

273.03

 

30302

  退休费

195.63

195.63

 

30304

抚恤金

24.66

24.66

 

30305

生活补助

24.92

24.92

 

30307

医疗费

0.5

0.5

 

30309

奖励金

24.32

24.32

 

30310

生产补贴

3

3

 

310

其他资本性支出

19.69

 

19.69

31002

办公设备购置

19.69

 

19.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:瑞丽市人大

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

公开08

编制单位:瑞丽市人大

 

 

单位:万元

 

行次

2015年度预算统计数

2015年度决算统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

55.00

62.80

1.因公出国(境)费

3

 

 

2.公务用车购置及运行维护费

4

25.00

36.80

1)公务用车购置费

5

 

 

2)公务用车运行维护费

6

25.00

36.80

3.公务接待费

7

30.00

26.10

1)国内接待费

8

30.00

26.10

2)国(境)外接待费

9

 

 

(二)相关统计数

10

 

 

  第三部分    瑞丽市人大2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2015年部门决算总收入970.89万元,其中:财政拨款收入960.89万元,占总收入的98.97%;其他收入10万元,占总收入的1.03%。 

  二、支出决算情况说明 

  2015年部门决算总支出1090.68万元,其中:基本支出1021.36万元,占总支出93.65%;项目支出69.32万元,占总支出的6.35%。 

  1、基本支出情况。2015年用于保障人大机关正常运转的日常支出1021.36万元。与上年对比,下降13.06%。包括基本资、津贴补贴等人员经费支出551.03万元,占基本支出的53.95%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费470.33万元,占基本支出的46.05%。 

  2、2015年用于保障人大机关建盖老年活动室及会议室装修改造经费支出69.32万元。 

  三、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1、2015年一般公共预算财政拨款支出1088.81万元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比同期下降6.95%。 

  2、一般公共服务支出864.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公经费、水电费、劳务费、会议费、维修(护)费等日常公用经费的支出、生活补助等对个人和家庭补助支出等人大事务行政运行、一般行政管理事务的支出。 

  2、文化体育与传媒支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,主要用于民族文化节日的支出。 

  3、社会保障和就业支出222.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.4%,主要用于离退休人员工资、津贴补贴。 

  四、“三公”经费决算情况说明 

  瑞丽市人大2015年财政拨款“三公”经费决算总额62.8万元,其中因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费36.8万元,公务接待费支出26.1万元。 

  2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少47.47万元,减少的主要原因是:是因为本年度控制预算、降低接待标准,规范公务用车及未发生车辆购置等,具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费

  2015年瑞丽市人大没有发生因公出国(境)团组及费用。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2015年瑞丽市人大年末公务用车保有量10辆,公务用车购置及运行维护费36.8万元。其中:购置费0万元;运行维护费36.8万元,比2014年决算数减少28.81万元,主要用于保障人大机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  3、公务接待费 

  2015年瑞丽市人大共执行国内公务接待255批次,5102人次,接待费开支26.1万元。公务接待费比2014年决算减少18.56万元,主要用于接待全国人大系统、代表、及领导视察、调研产生的费用。 

 

 

瑞丽市人大常委会办公室 

2016年10月18日

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