2016年部门预算公开报表 瑞丽市人大常委会2016年部门预算编制 瑞丽市人大2016年财政拨款“三公”经

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瑞丽市人大常委会2016年部门决算公开说明
作者:佚名   发布时间: 2017-10-20 10:40 浏览次数:

 

  第一部分 2016年基本概况

  一、基本职能

  主要职能:履行宪法和法律赋予的职责,发挥好地方国家权力机关的作用,监督好一府两院的工作。决定干部人事任免,行使决定重大事项和人民授予的职权。

  二、部门基本情况

  纳入瑞丽市人大常委会2016年部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个,部门实有人员编制29人,其中:行政编制23人,工勤编制6人,年末实有人数33人,其中:行政人员23人;工勤人员10人,年末退休实有人员30人。在编实有车辆3辆。

  第二部分 2016年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  瑞丽市人大常委会2016年度部门决算总收入1123.04万元,其中:财政拨款收入1123.04万元,占总收入的100%;年初结转和结余45.22万元。

  二、支出决算情况说明

  瑞丽市人大常委会2016年部门决算总支出1123.61万元,财政拨款支出1123.61万元,占总支出的100%,其中:基本支出1075.51万元,占总支出95.72%;项目支出48.10万元,占总支出的4.28%。

  (一)、基本支出情况。2016年用于保障人大机关正常运转的日常支出1075.51万元。与上年对比,上升了5.31%。包括基本资、津贴补贴等人员经费支出587.43万元,占基本支出的54.61%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费488.08万元,占基本支出的45.39%。

  (二)、项目支出情况。2016年用于保障人大机关建盖老年活动室及办公楼装修改造经费支出48.10万元。

  三、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出1123.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比同期上升3.20%。上升的主要原因是人员经费的增加。

  (二)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出887.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公经费、水电费、劳务费、会议费、维修(护)费等日常公用经费的支出、生活补助等对个人和家庭补助支出等人大事务行政运行、一般行政管理事务的支出。

  2、社会保障和就业支出236.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%,主要用于离退休人员工资、津贴补贴。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  瑞丽市人大常委会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元,支出决算为53.60万元,完成预算的97.46%。其中:因公出国(境)费支出0万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费28.27万元,完成预算的113.08%。公务接待费支出25.33万元,完成预算的84.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准,规范公务用车的使用。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算数减少9.2万元,下降14.65%;其中:因公出国(境)费支出决算无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.43万元,下降22.91%;公务接待费支出决算减少0.77万元,下降2.95%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:是因为本年度严格控制接待标准,规范公务用车的使用及未发生车辆购置等。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出28.27万元,占52.75%;公务接待费支出25.33万元,占47.25%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费

  2016年瑞丽市人大常委会没有发生因公出国(境)团组及费用。

  2、公务用车购置及运行维护费支出28.27万元。

  其中:公务用车购置0万元。公务用车运行维护费支出28.27万元,主要用于保障人大机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度瑞丽市人大常委会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆 。

  3、公务接待费支出25.33万元

  国内接待费支出25.33万元,主要用于接待全国人大系统、代表、及上级领导视察、调研等发生的接待支出。2016年度瑞丽市人大常委会国内公务接待260批次,3620人次。主要包括全国人大系统、代表、及上级领导视察、调研等。

  第四部份 其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  瑞丽市人大常委会2016年机关运行经费支出488.08万元,上年度机关运行经费468.50万元,比上年增长4.18%,主要原因是本年度换届选举、乡镇、市直都将选举产生新一届代表,由此选举产生的费用有所增加,导致日常公用经费比上年增加19.58万元。

  (二)其他重要事项情况说明

  1、政府采购支出情况:2016年政府采购支出95.42万元,其中政府货物采购支出86.91万元,政府工程采购支出2.2万元,政府服务采购支出6.31万元。

  (三)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  第五部份 名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  立核算经营活动取得的收入。

  (二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事

  业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条

  件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

  金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收

  入、其他收入的结转和结余。

  (四)一般公共服务(类)人大事务(款):反映机关

  各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

  行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的

  事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

  出。

  一般行政管理事务(项):反映行政单位及参照公务员

  法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管

  理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室

  等附属事业单位的支出。

  其他人大事务支出(项):反映除上述以外的其他人大事务支出。

 

 

  瑞丽市人大常委会办公室

  2017年10月18日

  

2016决算表附件

 

 

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